為高質(zhì)量完成2020年度集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作，集團(tuán)政策法規(guī)與審計(jì)部于近日對(duì)子公司鄂爾多斯市文旅愛(ài)之蒙傳媒有限公司開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，就公司2019年的“三重一大”決策程序、公司大額資金運(yùn)作、展會(huì)業(yè)務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)程序等方面的資料進(jìn)行審查。

政策法規(guī)與審計(jì)部審查公司財(cái)務(wù)報(bào)表、原始記錄、資金收支等財(cái)務(wù)情況。審查公司的經(jīng)營(yíng)成果，“三重一大”事項(xiàng)的決策程序、展會(huì)業(yè)務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)及內(nèi)部控制的合法合規(guī)性、有效性。并針對(duì)相關(guān)事宜進(jìn)行對(duì)接交流，核實(shí)審計(jì)事項(xiàng)，編制審計(jì)工作底稿，查找薄弱點(diǎn)，提出改善建議。

政策法規(guī)與審計(jì)部按照相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度流程，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、原始記錄、資金收支等財(cái)務(wù)情況進(jìn)行詳細(xì)核實(shí)，特別是對(duì)三重一大”事項(xiàng)的決策程序、展會(huì)業(yè)務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)及內(nèi)部控制的合法合規(guī)性、有效性進(jìn)行了審查，就具體細(xì)節(jié)與相關(guān)人員進(jìn)行了溝通。審計(jì)人員、針對(duì)查找出的薄弱點(diǎn)，向傳媒公司提出了改善建議。

本次審計(jì)工作開(kāi)展是對(duì)傳媒公司經(jīng)營(yíng)管理的一次全面“體檢”，希望傳媒公司要以此為契機(jī)，推動(dòng)各項(xiàng)工作穩(wěn)步發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板，持續(xù)提高管理水平。